目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

本单位是国家专门的法律监督机关，检察院通过履行职权对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权;对于直接受理的刑事案件，进行侦查;对于侦查机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于侦查机关的侦查活动是否合法，实行监督;对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督，保证国家法律的统一和正确实施。经费由政府统一统筹预算拨付，没有其他项目资金收入。

二、机构设置

本单位内设机构：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、政治部、办公室、计财装备处、检务督察处、案件管理办公室、检察信息技术处。

本单位属于财政全额拨款的行政单位。执行行政单位会计制度。独立核算机构数为1个，编制人数为76人，实有人数为71人，其中：省管在职71人，省财政拨款开支71人，聘用书记员28人；退休46人,由市社保中心开支。

第二部分2022年度部门决算表

（本部分表格请见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门2022年度无政府性基金和国有资本经营收入支出，故表七表八无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2879.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加361.3万元,增长14.35%,主要原因是人员新增、政策性增资、公积金等经费增加导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2739.01万元,其中：财政拨款收入2568.51万元,占93.78%；其他收入170.50万元,占6.22%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2801.53万元,其中：基本支出1982.06万元,占70.75%；项目支出819.47万元,占29.25%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2709.31万元。与上年相比,各增加190.79万元,增长7.58%。。主要原因是人员新增、政策性增资、公积金等经费增加导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2637.96万元,较上年决算数增加260.24万元,增长10.94%。主要原因是人员新增、政策性增资、公积金等经费增加导致人员经费增加；年初结转收入140.8万元，经费相比去年度增加。主要用于以下几个方面：

1．公共安全支出年初预算数为2013.04万元,支出决算为2322.82万元,完成年初预算的115.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增、政策性增资、公积金等经费增加导致人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为100.09万元,支出决算为100.09万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

3．卫生健康支出年初预算数为71.01万元,支出决算为71.01万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

4．住房保障支出年初预算数为144.04万元,支出决算为144.04万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1818.49万元。其中：人员经费1585.33万元,较上年决算数增加220.52万元,增长16.16%,主要原因是人员政策性增资及2022年住房保障支出较上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费233.16万元,较上年决算数增加17.45万元,增长8.09%,主要原因是人员增加导致办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出233.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务费、委托业务费等费用。机关运行经费较上年决算数增加17.45万元,增长8.09%,主要原因是人员增加和办案量增加导致办公经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.79万元,下降100.0%,主要原因是疫情原因未安排会议支出。本年度培训费支出2.01万元,较上年决算数减少0.4万元,下降16.6%,主要原因是疫情原因培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计588.83万元,其中：政府采购货物支出144.51万元、政府采购工程支出273.65万元、政府采购服务支出170.66万元。授予中小企业合同金额170.66万元,占政府采购支出总额的28.98%,其中：授予小微企业合同金额170.66万元,占政府采购支出总额的28.98%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为12.69万元,支出决算为12.69万元,决算数预算数的持平。较上年决算数减少25.04万元,下降66.38%,主要原因是本年度未安排采购公务用车，公务用车购置费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数基本持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.60万元,支出决算为9.60万元,决算数与预算数基本持平。较上年决算数减少24.68万元,下降72.0%,主要原因是本年度未安排采购公务用车，公务用车购置费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数基本持平。较上年决算数减少24.68万元,下降100.0%,主要原因是本年度未安排采购公务用车，公务用车购置费减少。

公务用车运行维护费全年预算数为9.60万元,支出决算为9.60万元,决算数与预算数基本持平。较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

3.公务接待费全年预算数为3.09万元,支出决算为3.09万元,决算数与预算数基本持平。较上年决算数减少0.36万元,下降10.57%,主要原因是受疫情影响公务接待安排减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待25批次209人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金750万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对组织对“中央政法转移支付资金”“检察业务综合保障经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出750万元。从评价情况来看，2022年度我院已完成中央政法转移支付资金与检察业务保障经费绩效目标，中央政法转移支付资金执行率达到87.03%，检察业务保障经费执行率达到100%，两个项目评价结果均为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费等2个项目绩效自评结果。

中央政法转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.7分。项目全年预算数为550万元,执行数为478.65万元,完成预算的87.03%。项目绩效目标完成情况：一是各项指标均达到预期值；二是检察业务开展过程中，未收到各方面的投诉，满意率达96%以上，检察形象好，干警满意度达标。发现的主要问题及原因：一是个别工作缺乏特色和亮点；二是后勤保障机制不完善。下一步改进措施：下一步我院将积极与上级部门沟通，积极寻找工作中的特色和亮点，完善后勤保障工作，制定长效机制，确保检察工作顺利开展。

检察业务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项指标均达到预期值，二是社会效益良好，信息化管理较完善，司法检察整体工作水平良好。我院检察业务保障经费绩效目标基本未发生偏离，下一步我院将继续加大检察业务技术指导服务和培训力度，提高我院办案水平。

(三)部门绩效评价结果

共组织对2个项目开展了绩效评价，涉及资金750万元，其中：中央转移支付项目评价结果为“优”，涉及资金550万元；综合保障经费项目评价结果为“优”， 涉及资金200万元。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。